四川省教育科学研究院

2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)省教科院职能简介

1.负责教育科研项目管理及成果推广，承担省教育厅普教科研资助金项目管理和省教育科学规划领导小组办公室日常工作，受委托承担省政府教学成果奖评审工作;开展教育改革发展重大理论和实践问题研究，承担省委省政府及教育厅下达的政务调研任务，为政府及其教育行政部门提供决策咨询。

2.承担基础教育(包括学前教育、特殊教育、普通中小学教育，下同)、职业教育(含“9+3”教育)、成人教育、高等教育研究;负责基础教育课程、教学的研究与指导和考试命题的研究、指导与实施，组织编写基础教育地方课程教材和开发基础教育课程资源。

3.开展以课标、教材解读和教法指导为重点的中小学教师省级培训和省级骨干教师培训相关工作，并进行与之相关的管理、研究、咨询、信息服务与资源开发等工作。

4.开展基础教育监测评估理论、政策及指标体系的研发与应用工作。

(二)省教科院2021年重点工作

1. 加强党建引领，坚持党对教科研工作的全面领导。加强党的思想政治建设。加强党的组织建设。加强党的纪律作风建设。推进精神文明和群团工作。

2. 加强教育决策研究和科研改革，推动教育智库建设。开展教育决策咨询研究。强化教科研支撑作用。深化科研课题立项管理。健全优秀教学成果遴选培育机制。持续加强重点科研项目研究推广。

3. 深化课堂教学研究，推动育人方式变革。推进现代课堂教学研究。加强学科教研转型。深化德育实效性研究。加强美育体育劳动教育研究。强化地方课程建设。加强校本研修。加强职业教育研究。

4. 全面推进监测评估，推动教育评价改革。开展重大项目监测评估。推进监测评估结果运用。

5. 加强教师培训管理，提升教师培训质量。加强“国培”“省培”项目组织与管理。加强省级名师名校长鼎兴工作室示范引领。

6. 加强课程教材资源和平台建设，推动优质均衡发展。推进网络教研常态化实施。加强课程教材建设。加强线上教学资源建设。加强专业平台建设。

7. 深化“一对一”精准帮扶，促进民族地区教育质量提升。加强精准帮扶。加强民族教育教研。

8. 做好厅属事业单位改革，推进教科院转型发展。做好事业单位改革。加强人才队伍建设。加强对外合作交流。开展对外专业技术服务。做好领办学校工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省教科院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省教科院2021年收支总预算5848.34万元,比2020年收支预算总数减少326.1万元，主要原因是受政策影响经营收入减少。

(一)收入预算情况

省教科院2021年收入预算5848.34万元，其中：上年结转118.34万元，占2%；一般公共预算拨款收入2199万元，占37.6%；事业单位经营收入3462万元，占59.2%；其他收入69万元，占1.2%。

(二)支出预算情况

省教科院2021年支出预算5848.34万元，其中：基本支出4369.27万元，占74.7%；项目支出1479.07万元，占25.3%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省教科院2021年财政拨款收支总预算2317.34万元,比2020年财政拨款收支总预算减少976.03万元，主要原因是专项收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2199万元、上年结转一般公共预算拨款收入118.34万元；支出包括：教育支出1930.44万元、社会保障和就业支出117.90万元、卫生健康支出94万元、住房保障支出175万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

省教科院2021年一般公共预算当年拨款2199万元，比2020年预算数减少696.51万元，主要原因是专项收入减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1812.10万元，占82.4%；社会保障和就业支出117.90万元，占5.3%；卫生健康支出94万元，占4.3%；住房保障支出175万元，占8%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出普通教育其他普通教育支出2021年预算数为1619.10万元，主要用于：单位人员、公用等基本支出和专项支出。

2.教育支出进修及培训教师培训2021年预算数为193万元，主要用于：培训的支出。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休2021年预算数为37.50万元，主要用于：单位开支的离休经费。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为80.40万元，主要用于：实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗2021年预算94万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障支出住房改革支出住房公积金2021年预算175万元，主要用于：单位住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省教科院2021年一般公共预算基本支出872万元，其中：

人员经费842万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30万元，主要包括：电费、邮电费、福利费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省教科院2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，2020年我院未使用财政拨款安排“三公”经费预算，上下年度一致，无增减变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

省教科院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省教科院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

省教科院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年，省教科院安排政府采购预算365.28万元，主要用于采购台式电脑、打印机等办公设备、车辆加油、物业管理和论文抽检等。

(三)国有资产占有使用情况

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省教科院100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

(一)收入部分

1.一般公共预算拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付我院的财政资金。

2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是横向科研收入、利息收入等。

4.上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出部分

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公经费”

是指通过财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费

为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

 /Article/2022/8/附件1-6.xls